שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 34

ועד מקומי: ועד מקומי געש תקציב 2018

באש"ח

תקבולים תשלומים

שינוי שינוי

בתקציב בתקציב

השנה השנה

תקציב תקציב ביצוע תקציב תקציב ביצוע

מספר ושם הפרק לעומת מספר ושם הפרק לעומת

שנה שנה

קודמת קודמת

2018 2017 ב-% 2016 2018 2017 ב-% 2016

1 מיסים ומענקים 6א הנהלה וכלליות

11 מיסים גביה עצמית ארנונה 360 333 8.1 288 61 מנהל כללי 55 54 1.9 5

15 השתתפות מוסדות 0 0 0 61 א. הנחות מיסי ועד מקומי 0 0 0

16 הכנסות מימון 0 0 0 62 מנהל כספי 20 29 )(31.0 5

19 השתתפות המועצה 695 652 6.6 729 75 83 )(9.6 10

1,055 985 7.1 1,017 6ב הוצאות מימון

63 הוצאות מימון 2 3 )(33.3 2

64 פרעון מלוות 0 0 0

2 3 )(33.3 2

2 שרותים מקומיים גביה עצמית 7 שרותים מקומיים

21 תברואה 0 0 0 71 תברואה 40 28 42.9 90

22 שמירה וביטחון 0 0 0 72 שמירה וביטחון 102 102 0

24 נכסים ציבוריים 0 0 0 74 נכסים ציבוריים 550 570 )(3.5 750

25 חגיגות, מבצעים וארועים 0 0 0 75 חגיגות, מבצעים ואירועים 75 50 50.0 133

0 0 0 767 750 2.3 973

3 שרותים ממלכתיים גביה עצמית 8 שרותים ממלכתיים

31 חינוך 806 647 24.6 648 81 חינוך 805 647 24.4 648

32 תרבות 0 0 0 82 תרבות 85 110 )(22.7 32

33 בריאות 0 0 0 83 בריאות 0 0 0

34 רווחה 0 0 0 84 רווחה 0 0 0

35 דת 0 0 0 85 דת 0 0 0

36 קליטת עלייה 0 0 0 86 קליטת עלייה 0 0 0

37 איכות הסביבה 0 0 0 87 איכות הסביבה 15 15 0

806 647 24.6 648 905 772 17.2 680

4 מפעלים 9 מפעלים

41 מים 0 0 0 91 מים 100 0 0

43 נכסים 0 0 0 93 נכסים 0 0 0

48 מפעלים אחרים 0 0 0 98 מפעלים אחרים 12 25 )(52.0 0

0 0 0 112 25 348.0 0

59 הכנסות שלא תוקצבו 0 0 0 99 השתתפות בתב"ר מועצה 0 0 0

סה"כ כללי 1,861 1,632 14.0 1,665 סה"כ כללי 1,861 1,633 14.0 1,665

סה"כ תקבולים 1,861 1,632 14.0 1,665

סה"כ תשלומים 1,861 1,633 14.0 1,665

עודף (גרעון) השנה 0 ()1 )(100.0 0 10 שכר-מידע נוסף משרות עלות

בדיקת איזון התקציב תקין לא תקין הנהלה וכלליות - פרק 6 0.00 0 0 0

תעריף ארנונת ועד מקומי למ"ר 11.72 11.47 שרותים מקומיים - פרק 7 0.00 0 0 0

תעריף אגרת שמירה לחודש: 0.00 0.00 שרותים ממלכתיים - פרק 8 0.00 0 0 0

תעריף ארנונת מועצה למ"ר 0.00 0.00 מפעלים - פרק 9 0.00 0 0 0

הגביה של הוועד עבור ארנונת מועצה 0.00 0.00 סה"כ 0 0 0

שטח במ"ר לחיוב בארנונת ועד מקומי 25,907 25,907

מספר עובדים

אושר בישיבת הוועד בתאריך 25/3/2018 1 מס' עובדים הנהלה וכלליות אישור מועצה מיום

2 מס' עובדים שרותים מקומיים אישור מועצה מיום

שם יו"ר הוועד אורנה דגון 3 מס' עובדים שרותים ממלכתיים אישור מועצה מיום

4 מס' עובדים שרותים ממלכתיים אישור מועצה מיום

חתימת הוועד ויו"ר ועד